Complemento para impuestos locales (sobre alojamiento o servicios de hospedaje), retención de impuestos federales (IEPS y 5 al millar que dispone el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos para facturas de obra pública).
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Implementación
Para llevar a cabo la implementación de este complemento se debe cumplir con la estructura de la definición del esquema xml (Xml Schema Definition XSD).
Guía de llenado del complemento
XSD (Estructura)
http://omawww.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
XSLT (Secuencia Cadena Original)
http://omawww.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xslt
Ejemplo CFDI
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" Version="3.3" Fecha="2021-10-12T10:58:58" FormaPago="01" SubTotal="45000" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="51175" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="45110" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" NoCertificado="30001000000400002443" 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Sello="dY6RL/Zj2/ExTIUvKLh3QOeB8tdna8N5M14AGVTWRSqFsvT//zt7uCwclIZCPceNNBTWYFUZHrGmxrlj2LPTcCv+V/FekNL0w4LOuGqTUvgqdTHpyV/LAe5xvLdfGonMjTUJ61dJ4MDoQb/6xeWQ+n0xLK2YfxH0ID4ZJtBxIRuw+HPx9X2y3kdm3o0xomYMCyAYF7cG7qfs6L6emIr7+p+Pj8wM6z49QRv+GdLCMolTgDqRhYPySlwDNftzxVs3ccGTzxekvtaqALdaviPUD/u1A7CijyghJxN3/PVcZkzCBV7WrNHrMq9ngmY6A5LlJUUOJ+PmDZJmlKav81KkhA=="> <cfdi:Emisor Rfc="XIA190128J61" Nombre="LUNA SOFT SA DE CV ECC11" RegimenFiscal="601" /> <cfdi:Receptor Rfc="AAQM610917QJA" Nombre="ECC11 SMARTERWEB" UsoCFDI="P01" /> <cfdi:Conceptos> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80111715" Cantidad="45" ClaveUnidad="HUR" Unidad="Horas" Descripcion="SERVICIOS PROFESIONALES DE FACTURACION ELECTRONICA" ValorUnitario="1000" Importe="45000"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Base="45000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7200" /> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> </cfdi:Conceptos> <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7200.0"> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7200" /> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento> <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="1025" TotaldeTraslados="0"> <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="5 al millar" TasadeRetencion="0.5" Importe="712.50" /> <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="2 al millar" TasadeRetencion="0.2" Importe="312.50" /> </implocal:ImpuestosLocales> <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9dde0a13-cacb-4d11-8e91-10f3880de0bc" FechaTimbrado="2021-10-13T11:32:39" RfcProvCertif="SPR190613I52" 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Ejemplo JSON
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 |
{ "Fecha": "2021-10-12T10:58:58", "FormaPago": "01", "LugarExpedicion": "45110", "MetodoPago": "PUE", "Moneda": "MXN", "SubTotal": "45000", "TipoCambio": "1", "TipoDeComprobante": "I", "Total": "51175", "Version": "3.3", "CfdiRelacionados": null, "Emisor": { "Rfc": "{{rfc}}", "Nombre": "LUNA SOFT SA DE CV ECC11", "RegimenFiscal": "601" }, "Receptor": { "Rfc": "AAQM610917QJA", "Nombre": "ECC11 SMARTERWEB", "NumRegIdTrib": null, "UsoCFDI": "P01" }, "Conceptos": [ { "Cantidad": "45", "ClaveProdServ": "80111715", "ClaveUnidad": "HUR", "Descripcion": "SERVICIOS PROFESIONALES DE FACTURACION ELECTRONICA", "Importe": "45000", "Unidad": "Horas", "ValorUnitario": "1000", "Impuestos": { "Traslados": [ { "Base": "45000", "Importe": "7200", "Impuesto": "002", "TasaOCuota": "0.160000", "TipoFactor": "Tasa" } ] } } ], "Impuestos": { "TotalImpuestosTrasladados": "7200.0", "Traslados": [ { "Importe": "7200", "Impuesto": "002", "TasaOCuota": "0.160000", "TipoFactor": "Tasa" } ], "Retenciones": null }, "Complemento": [ { "Any": [ { "implocal:ImpuestosLocales": { "@xmlns:implocal": "http://www.sat.gob.mx/implocal", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:schemaLocation": "http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd", "@version": "1.0", "@TotaldeRetenciones": "1025", "@TotaldeTraslados": "0", "implocal:RetencionesLocales": [ { "@ImpLocRetenido": "5 al millar", "@TasadeRetencion": "0.5", "@Importe": "712.50" }, { "@ImpLocRetenido": "2 al millar", "@TasadeRetencion": "0.2", "@Importe": "312.50" } ] } } ] } ] } |